一、部门概况

武汉海事法院是最高人民法院、交通部于1984年5月设立的专门法院，负责审理发生在四川宜宾合江门至江苏太仓浏河口之间2700公里长江干流的涉水、涉船、涉货纠纷案件以及长江支流的涉外、船舶碰撞、共同海损、船舶拍卖等部分海事海商案件，管辖区域跨越四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏等七省市，是全国唯一一家设在内河港口城市的海事法院。2014年我院纳入省一级财政预算单位管理，我院共有行政政法编制95名，2016年我院新增退休人员3名，故目前我院在职人员包括招录未上编2人，共计89人，离休人员1人，退休人员35人。

二、收支预算安排情况

我院为全额财政预算拨款单位， 2017年年初公共预算财政拨款收入为4828.68万元，较2016年初财政预算收入增加596.16万元，其中：公费医疗经费拨款43.68万元，较2016年初预算减少4.54万元；其它财政拨款经费4785万元，较2016年初财政预算收入增加600.7万元。

2017年支出总预算分别为：基本支出预算为2848.68万元，较2016年初财政预算增加520.16万元；项目支出预算1980万元，较2016年初财政预算增加76万元，包括：

（1）工资福利预算1887万元，较2016年初财政预算增加652.1万元，其中：基本工资367万元；津补贴1209万元；奖金23.5万元；其它工资福利支出32.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费255万元；

（2）住房公积金预算164万元，较2016年初财政预算增加30万元；

（3）对个人和家庭的补助预算183万元，较2016年初财政预算减少210.4万元，其中：离休人员经费15万元，退休人员部分经费148万元；生活补助10万元；其他个人和家庭的补助10万元；

（4）公费医疗经费预算43.68万，较2016年初财政预算减少4.54万元；

（5）日常公用预算571万元，较2016年初财政预算增加63万元，其中：办公费40万元；印刷费10万元；水费10万元；电费60万元；邮电费40万元；差旅费30万元；出国经费5万元;维修（护）费50万元；租赁费5万元；会议费5万元；培训费5万元；公务接待费3万元；劳务费20万元；委托业务费10万元；工会经费39万元；福利费49万元；公务用车运行维护费20万元；其它交通费100万元；其他商品和服务支出50万元；其它资本性支出办公设备购置20万元。

（6）海事海商案件业务经费项目预算650万元，较2016年初财政预算增加6万元；

（7）执行案件业务经费项目100万元，较2016年初财政预算没有变化；

（8）派出法庭办公及网络维护项目经费220万元，较2016年初财政预算没有变化；

（9）大楼运行及维护项目经费180万元，较2016年初财政预算没有变化；

（10）科技法庭建设及维护项目经费110万元，较2016年初财政预算没有变化；

（11）院数据中心建设项目经费600万元，较2016年初财政预算没有变化；

（12）不可预见经费120万元，较2016年初财政预算增加70万元。

三、“三公”经费预算情况

我院“三公”经费预算按不超过上年预算标准，并结合上年实际支出情况预计。公务用车改革后，我院原有34台公务及执法车辆被核减为4台公务用车和9台执法用车，共计13台车辆，公车运行维护经费预算65万元，较2016年预算减少55万元；因2016年没有发生出国及会议支出，安排出国经费预算5万元和会议经费预算5万元，以备不时之需；2016年公务接待实际支出不足2万元，故安排公务接待费预算3万元。

四、需公开的其情况

我院2017年安排政府采购计划324万元，较2016年增加73万元。